Data pagamento : 30/11/2023
| Data | Valor | Empenho | Favorecido |
|---|---|---|---|
| 23/11/2023 | 395,37 | 4815 | 816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO |
| Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 4406, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | |||
Diária de Viagem - Empenho 4815/0
ANEXOS
| ID | Título | Acessos | Ver |
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